第一篇:企业供应商管理制度

企业供应商管理制度

一、目的

为选择合适的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安全隐患,减少财产损失特制定本制度。

二、适用范围

向公司长期供应原辅材料、零件、部件、设备设施及提供配套服务的厂商的安全管理。

三、职责

公司供应部负责对外采购,负责供应商资质审查、业绩评价、采购风险分析。

四、程序

(一)资质审查

(1 1 )供应部负责审查原材辅料、劳保用品供应商是否具备国家规定的相关资质;审查为我公司提供危险化学品运输的单位是否具有危险化学品道路运输资质及运输车辆是否符合国家规定要求。

(2 2 )生产部负 责审查为我公司提供设备、容器、零部件的供应商是否具备国家规定的相关资质。

(3 3 )安环部负责审查为公司提供安全消防设施、设备的供应商是否具备国家规定的相关资质。

(4 4 )对不具备国家规定相关资质的供应商不予建立购销关系。

(二)

业绩评价及合格供应商确认

(1) 供应部负责组织对供应商进行选择、评价,建立《合格供应商名录》,并对供应商的供货业绩每年进行一次评价;负责供应商的日常管理工作。

(2 2 )供应部根据本公司对原辅料的符合性和有效性要求,再结合质量、价格、供货期等比较选择合格的供应商。在符合性的基础上,对同类的原 辅材料应尽量选择几家供应商,经本公司相关部门确定后,对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名录》。

(3 3 )评价供应商主要针对其能力,一般可考虑以下因素:

A.供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩

B.质量保证能力

C.来自外部方面的信息(如同行的评价、政府部门推荐、第三方认证等)

D.满足法规的要求

(4 4 )供应部每年对合格供应商至少每年进行一次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占 50% ,交货期评分占 10% ,其他(价格、售后服务)占 40% ,总评分不能低于 0 80 分,若低于 0 80 分或质量评分低于 5 35 分,应取消合格供应商资格。如因特殊情况留用,应报董事长(总经理)审批,但应加强对其的检验和管理工作。

(三)采购风险识别

(1 1 )供应部负责组织对供应商的采购风险识别工作。

(2 2 )公司成立风险评价小组负责具体的采购风险识别,每年至少对每个供应商进行一次采购风险的识别,制定风险应对措施,并填写采购 风险辨识表。

(四)各部门单位在提报所需物资计划时,必须标明安全性能。

(五)供应部按照申报计划要求,通知供应商提供物资。

(六)供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签,安全维修说明书等安全说明。

(七)各归口部门负责对供应商进入公司区前的安全教育和职业危害告知。

(八)各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育,内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

(九)使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

(十)供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取 安全技术说明书和安全标签。

第二篇:供应商管理制度

供应商管理制度

第一章

总 则

第一条 为加强供应商寻源,优化供应商队伍,规范公司的供应商管理工作,加强对供应商的履约评估,特制定本制度。

第二条 供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。

第三条 集团及下属公司分别建立《供应商信息库》,作为招标采购及供应商合作使用的依据。

第四条 对未纳入《供应商信息库》或经审核不合格的供应商不得与其签订合同。

第五条 本制度适用于集团及下属所有分子公司。

第二章

供应商资格预审

第六条

供应商入库之前,须填写《供应商信息登记表》(附件一),并按照表中要求提供相关资质文件。

第七条

对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供应商,需组织对供应商进行考察,并填写考察报告,考察报告纸质版作为附件附在《供应商信息登记表》后。

第八条

集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责,《供应商信息登记表》及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档;项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责,《供应商信息登记表》及附件纸质版留存项目公司招采部,电子档资料提交至集团招采成本中心,以便同步录入集团供方系统。

第三章

第九条 供应商等级分为:优秀、良好、试用、不合格。

其中优秀、良好、试用等级为合格供应商,可以直接参与投标或予以合作;待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等级;“不合格”供应商不允许参与投标及合作。

 供应商资料欠缺,单位情况不明,予以“不合格”;合作后履约 评估分数为0-60(不含),予以“不合格”;

 供方商资料齐全,审核及考察通过,予以“试用”;合作后履约评估分数为60-70(不含),予以“试用”;

 已合作,履约评估分数为70-90(不含),予以“良好”;  已合作,履约评估分数为90-100分,予以“优秀”;

第十条 供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为

供应商等级划分 “优秀”的享有优先中标的权利,集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。

第四章

供应商履约评估

第十一条 材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量(使用情况)等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估,服务及产品质量(使用情况)由所属项目部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》见附件二。

第十二条 工程类履约评估内容包括:施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由所属项目部进行评估,价格由招采部进行评估。《工程类供应商履约评估表》见附件三。

第十三条 供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制《供应商履约评估表》,由招采部各采购经办人评分,评分完毕后交由项目公司项目部负责人,由项目部负责人分派具体经办人评分,评分完毕后返还招采部进行汇总评级,评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商进行汇总,并编制《集团X合格供应商名录》,《集团X合格供应商名录》每年发布一次。

第十四条 项目公司须建立《采购价格信息台账》。在与供方签订合同后须按实填写《采购价格信息台账》,项目公司招采部《采购价格信息台账》每月提交至集团招采成本中心。《采购价格信息台账》见附件四。

第五章 供应商信息库的建立

第十五条 集团及各项目公司分别建立《供应商信息库》,项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心,所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。

第十六条 集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。 第十七条 供应商信息须包括:类别、供应商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情况等。

第十八条

项目公司须设立供方信息联络员,负责供方资料审核入库、《供应商信息库》日常维护,新增信息的反馈以及一切与集团《供应商信息库》管理人员的联络工作。

第十九条《供应商信息库》模板由集团招采成本中心统一下发。

第六章

附则

第二十条 本制度由集团招采成本中心负责解释。 第二十一条 本制度自发布之日起生效。

第三篇:供应商管理制度

《供应商管理制度》

1目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原料、包材、零件、设备等的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。 2范围

本制度适用于长期向本企业提供原料、包材、零件、设备等以及配套服务的所有供应商。 3职责

企业防泄漏管理制度

为你整理了多篇企业防泄漏管理制度(推荐五篇),但愿对你工作学习有帮助,当然你还可以在找到更多企业防泄漏管理制度(推荐五篇)。

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。 4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。 4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。 1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商,质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审,并由质量部填写《供应商综合评价表》,采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商,无需进行现场评审。 4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后,报送企业最高管理者批准,并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。 4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单,采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购,客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商,重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。 4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物资,应及时通知供应商,连续三次物资不合格则暂停采购,对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次,由质量部填写《供应商综合评价表》,评价结果分合格和不合格两类,并将评价结果列出清单,合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。 4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。 5 记录 《样品确认表》 《供应商基本资料表》 《合格供应商名单》 《供应商综合评价表》

第四篇:供应商管理制度

超市的货源渠道:即将开业的超市位处中山街463号,可直接从临近的粮油批发市场进货,从而节约运输成本。另外也可以上批发货源信息网,经营产品可代理代销批发,超低折扣。 供应商管理制度

一、目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

二、范围

本办法适用于向公司长期供应原材料、零件及提供配套服务的厂商。

三、职责

单位采购部门负责本单位对外采购,负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

四、内容

1、管理原则和体制

(1)单位采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

(2)单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

(3)单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

(4)对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

2、供应商的评定内容

(1)资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

(2)产品质量水平评定。包括:①物料来件的优良品率 ②质量保证体系 ③样品质量④对质量问题的处理。 (3)交货能力评定。包括:①交货的及时性 ②扩大供货的弹性 ③样品的及时性 ④增、减订货的批应能力。

(4)技术能力评定。包括:①工艺技术的先进性 ②后续研发能力 ③产品设计能力 ④技术问题的反应能力。

(5)服务评定。包括:①零星订货保证 ②配套售后服务能力 ③服务态度。

(6)合作状况评定。包括:①合同履约率 ②年均供货额外负担和所占比例 ③合作年限④合作融洽关系。

(7)价格评定。包括:①优惠程度 ②消化涨价的能力 ③成本下降空间。

3、供应商评定步骤

(1)采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

(2)由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。

(3)依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。

5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

6、管理措施

(1)单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。 (2)单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

(3)单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

供应商评估表

□到厂评估 □供应商自评 评估者: 供应商: 评估日期: 评估制品:

评估等级与判定: □ A优良 □ B 合格 □ C再辅导 □ D不合格

90%↑ 89-70% 70-60% 59%↓ 总分: 分类评估项目 优良 普 差 特 记事项

管理责任 01 是否订定品质政策、品质方针执行? 3 2 1 0 02 是否订立品管组织、职责之划分与执行? 3 2 1 0 品质系统 03 是否订定品质手册, 是否有效执行? 3 2 1 0 04 是否建立品质计划、品质目标、执行成效? 3 2 1 0 设计管制 05 是否建立设计管制与确认程序? 3 2 1 0 06 是否建立设计变更程序?管制情形? 3 2 1 0 文件管制 07 文件之核发程序与审核情形? 3 2 1 0 08 文件之变更审核与保存年限执行情形? 3 2 1 0 采购管制 09 是否订定供应商评估与采购品之验证? 3 2 1 0 10 对采购品之储存、维护、异常回馈之情形? 3 2 1 0 产品之选别与追溯性

11 在生产、搬运、装配等各阶段均得以选别? 3 2 1 0 12 对个别或同批产品有否特定标识或记录? 3 2 1 0 制程管制 13 是否订定生产程序与安装工作指导书? 3 2 1 0 14 对制程管制之稽核与执行情形? 3 2 1 0 15 对特殊制程管制与执行情形? 3 2 1 0 检验与测试 16 是否订定进料检验标准, 实施情形? 3 2 1 0 17 制程检验与测试之标准, 实施情形? 3 2 1 0 18 最终检验与测试之标准, 实施情形? 3 2 1 0 检验量测与试验设备

19 是否订定仪校管理办法?实施情形? 3 2 1 0 20 仪器设备之保养实施情形? 3 2 1 0 检验与测试状况

21 是否以标识、签核、盖章来区别产品经检验与测试后为良品或不良品之选别?不合格品管制 22 是否建立不合格品管制方法以防被误用? 3 2 1 0 23 是否建立不合格品之检讨与处置方式? 3 2 1 0 矫正措施 24 是否建立矫正措施程序?实施情形? 3 2 1 0 25 矫正措施再发防止之效果确认情形? 3 2 1 0 搬运、储存包装及交货

26 是否建立管理程序?实施情形? 3 2 1 0 27 是否有过期, 混料, 短装, 损坏之管制? 3 2 1 0 品质记录 28 是否建立品质记录?与保存期限? 3 2 1 0 教育训练 29 是否订定人员教育训练计划?实施情形? 3 2 1 0 服务 30 是否建立客诉处理之程序?实施情形? 3 2 1 0 31 客诉处理态度与时效性, 效果确认状况? 3 2 1 0

备注: 得分等级= 得分/3n ×100% n为实际审查项目数

2 1 0 3

第五篇:供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容

4.1管理原则和体制

4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。 4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

4.1.4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4.2供应商的评定内容

4.2.1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4.2.2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

4.2.3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 4.2.4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

4.2.5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。 4.2.6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

4.2.7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。 4.3供应商评定步骤

4.3.1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。

4.3.3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。 4.6管理措施

4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。 4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

4.6.3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

企业公司内交通安全管理制度

为你整理了多篇企业公司内交通安全管理制度(优秀范文五篇),但愿对你工作学习有帮助,当然你还可以在找到更多企业公司内交通安全管理制度(优秀范文五篇)。